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郭老师

职称： 初级会计师

2020-01-10 12:14

你好，上一年是怎么做的？

一叶小舟 追问

2020-01-10 12:27

上一年没做，是2017年购入的商品进项转出。

郭老师 解答

2020-01-10 12:29

你现在是退货的吗
上年借库存商品，进项，贷银存
没有做这个？

一叶小舟 追问

2020-01-10 16:49

是失控发票，上年已抵扣，今年要进项转出，补交税款

郭老师 解答

2020-01-10 16:53

钱结转了成本是吗，借以前年度损益调整进项转出
借进项转出贷转出未交增值税，
借转出未交增值税贷贷查补税款
借查补税款贷银行存款。

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你好，借管理费用等 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出，月末和销项税额等一起借应交税费-应交增值税-进项税额转出， 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2020-01-06 11:32:54
费用发票的话，借：XX费用 贷：应交税费—应交增值税—进项税转出
2019-07-14 08:13:08
学员你好，借:管理费用等 贷:应交税费-增值税-进项税额转出
2021-11-25 17:33:56
你好 正常的报废是不需要转出 管理不善导致的 需要转出 借待处理财产损益 贷库存商品 进项税转出 借营业外支出 贷待处理财产损益
2019-11-02 10:15:33
你好，如果是费用发票，借管理费用 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
2019-06-19 20:27:31
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