本公司在12月份付了快递费21391元，但是发票只有21101元，有一个290的差额。其中本公司在9月份付快递费的时候有笔300计入了其他应付款。快递公司说其中10块钱是送给我们。请问下这要怎么做完整的分录？

k 追问

2020-01-10 12:09

对是都打到了账上

k 追问

2020-01-10 12:10

因为那时候9月份多付300元

k 追问

2020-01-10 12:10

那个300元计入了其他应付款

蘑菇小姐姐 解答

2020-01-10 12:11

我问你答，累计对方开票21101、你们累计付款给对方21391吗

蘑菇小姐姐 解答

2020-01-10 12:12

不管九月份，我想知道累计付款给对方多少钱

k 追问

2020-01-10 12:14

我们是每个月都付快递费给快递公司的。每个月都会有发票

k 追问

2020-01-10 12:16

12月付款21391，开票21101。里面差额290是因为9月份。

蘑菇小姐姐 解答

2020-01-10 12:16

现在你总共付了21391，对方为什么只给你看21101，差额290元 以后给你开发票吗