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meizi老师

职称： 中级会计师

2020-01-10 12:04

你好  先计提 计提单位社保：借管理费用-单位部分社保贷应付职工薪酬-单位部分社保缴纳社保：借应付职工薪酬-单位部分社保其他应收款-个人部分社保 贷银行存款 ；   到时一起扣两个月社保就行了

姜姜 追问

2020-01-10 12:05

如果没有计提呢？这个不好做吗？

meizi老师 解答

2020-01-10 12:10

你好 是的 必须要计提的  要计提到成本费用 影响损益的

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按下面图片做账就可以。
2019-01-02 09:50:51
你好 先计提 计提单位社保：借管理费用-单位部分社保贷应付职工薪酬-单位部分社保缴纳社保：借应付职工薪酬-单位部分社保其他应收款-个人部分社保 贷银行存款 ； 到时一起扣两个月社保就行了
2020-01-10 12:04:30
你好，如果计提没问题，正常做账，到2月份补扣以后就应该平了。
2019-08-16 10:56:31
就延续之前的处理，不做计提分录，缴纳时直接做分录就可以了。 借：管理费用等--社保费 贷：银行存款
2018-10-25 09:52:41
您好 每个月社保要计提 借：管理费用——单位社保费 贷：应付职工薪酬——单位社保费 个人部分跟工资一起计提
2019-09-17 10:07:39
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