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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-01-10 11:44

根据你做账计提借所得税费用这个来的

岁禾 追问

2020-01-10 12:04

我现在应该按哪个调整？

maize老师 解答

2020-01-10 12:07

然后所得税申报表自动提取出来的数是应交72000 按这个去计提，按这个所得税申报表这个去计提所得税费用做账

岁禾 追问

2020-01-10 12:27

多交的，怎么做账？

maize老师 解答

2020-01-10 12:30

交了80000，然后所得税申报表自动提取出来的数是应交72000，  你这个8000是啥，为啥和你申报表不一？之前交过的？后续是要申请退税么，？

岁禾 追问

2020-01-11 10:50

交多了，后期减免了，交多的部分怎么做账

maize老师 解答

2020-01-11 10:53

多交时候做借应交税费 应交所得税 贷银行，后续抵减的时候做借所得税费用贷应交税费应交所得税就可以

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相关问题讨论
您好，实行核定征收的，纳税人应在次月（季）十五日内办理纳税申报， 生产、经营所得个人所得税纳税申报（A表） ，查账征收的，填写，生产、经营所得个人所得税纳税申报（B表）。
2018-07-13 20:21:41
学员您好，题干说的是在16年所得税申报表中扣除过了 因为会计上没有这笔折旧，那就表明会计利润是多了30万，这样就导致了会计账面上所得税多计提了30*25%=7.5
2021-07-17 11:16:57
应纳税额=利润总额本年累计*适用税率-以前季度预缴税额 这个金额就是你季度需要缴纳的税款
2018-03-06 10:43:34
你好 包括的，你计提的就说明你们默认是一种成本的
2022-04-08 07:46:14
实操问题请在官网答疑板块提问
2019-04-08 14:58:58
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