老师，我看了下，是一月份买矿粉暂估了，分录是 借：原材料 贷：应付账款-暂估 后来结账了 2月份调的 分录是 借：原材料 贷：主营业务成本 这分录是不是有错啊？感觉不对劲，我三月份的利润表中营业成本累计数跟多栏式明细账的本年累计数不对。

雨卓金 追问

2016-04-22 10:58

嗯，早就回来了，那是一月和二月份的，我现在是做三月份的，就是利润表的本年累计数跟多栏式明细账的营业成本累计数不对，才找到这个错误的

雨卓金 追问

2016-04-22 11:07

老师，我的意思是，已经结转成本了，那是一月和二月份账，现在是三月份，我想把这个改过来，怎么弄呢

益馨 解答

2016-04-22 10:50

2月初应该红字冲回暂估分录  待发票来按正确入库   出库核算

益馨 解答

2016-04-22 10:56

发票回来了吗~~~~~~~~~~

益馨 解答

2016-04-22 11:03

整理乱帐是挺让人头疼的，那就按正确的调整，

益馨 解答

2016-04-22 11:10

把做错的都调整过来，这个要一笔一笔的调，不是一2句说清楚的