想问下结转本年利润，利润分配～未分配利润是本年利润后面的余额数值吗

sunny 追问

2020-01-10 09:42

知道了，谢谢，19年新办单位，那就是后面的余额

sunny 追问

2020-01-10 09:43

就是33万多这个数值吧，

sunny 追问

2020-01-10 09:44

这个数值是不是与利润表中的净利润没有关系

王超老师 解答

2020-01-10 09:46

有啊，这个是利润表的净利润结转过来的

sunny 追问

2020-01-10 09:49

我们是亏损的，借利润分配～未分配利润，待，本年利润，这笔分录是不是在12月的最后一笔凭证做，也就是自动结转12月的分录前做这个凭证，然后进项结账，结转损益

王超老师 解答

2020-01-10 09:51

是的，我看到你们这个33万是负数的

sunny 追问

2020-01-10 09:54

是，亏损，

sunny 追问

2020-01-10 09:59

我结转的时候发现可以自动结转本年利润，但是分录是这样的，和我刚才的做的分录不一样，

王超老师 解答

2020-01-10 09:59

是的，33万元是负数的

sunny 追问

2020-01-10 09:59

sunny 追问

2020-01-10 09:59

后面的数值不一样

sunny 追问

2020-01-10 10:01

两个数值不一样，自动结转的数值后面的金额为利润表中净利润本年合计的金额，

王超老师 解答

2020-01-10 10:06

是的，有可能是不一样的

sunny 追问

2020-01-10 10:09

为什么两个数值不一样，这样看，自动结转这个后面的是正确的，这样未分配利润刚好是净利润本年累计的金额，因为19年的公司，起初没余额

王超老师 解答

2020-01-10 10:35

你看一下盈余公积和资本公积那边有没有进行调整

sunny 追问

2020-01-10 19:11

知道了，谢谢

王超老师 解答

2020-01-10 20:23

不客气

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