徐老师：晚上好！睡了吗？急问个问题可以吗？

莲姐 追问

2020-01-09 22:52

不好意思，徐老师：这么晚还打扰您!想请教一个问题：上个月报税时报了11月未开票收入2240245元，然后12月开票2236705元，请问这税怎么报呀

徐阿富老师 解答

2020-01-09 22:52

你有什么问题再描述一遍，我现在在手机上

徐阿富老师 解答

2020-01-09 22:53

这个月未开票，收入冲红，然后开票的按照正常的报子好了

徐阿富老师 解答

2020-01-09 22:54

开票的全部加起来，未开票的冲红

徐阿富老师 解答

2020-01-09 22:54

你这个发票开掉之后也要做凭证的啊，做凭证的时候就是要把未开票的先冲红的

莲姐 追问

2020-01-09 22:58

嗯，我是想问下报税的时候是不是在附表一未开票收入哪一栏填上个月所填数的负数是吗？

徐阿富老师 解答

2020-01-09 22:59

是的，未开票收入要填负数金额的

徐阿富老师 解答

2020-01-09 23:00

否则要多交增值税的

莲姐 追问

2020-01-09 23:06

附表一是这样填的，但是主表第一行和第二行的数不一样，年累计金额是一样的，如果把主表中的第一行=第二行的话累计金额不等

徐阿富老师 解答

2020-01-09 23:07

累计金额不错就可以

莲姐 追问

2020-01-09 23:17

12月份报税时，开票收入2201241主表中第二行自动弹出这数来，但第一行就包含了表一的未开票收入总共有44141486元，是不是我就应该把主表中的第二行也要改成4441486，但我忘记改了，造成12月报税的累积金额第一行与第二行不等，现在怎么纠正这问题呀

徐阿富老师 解答

2020-01-09 23:20

要么去大厅修改，如果税额正确，不改也可以的