我在计提坏账准备，并把坏账准备结转到资产损失科目，但出报表就不平了

健壮的西装 追问

2020-01-09 20:08

借：坏账准备，贷：资产减值损失

bamboo老师 解答

2020-01-09 20:09

这是冲减坏账准备啊
计提的话
借：资产减值损失
贷：坏账准备

健壮的西装 追问

2020-01-09 20:09

不对，借：资产减值损失，贷：坏账准备

健壮的西装 追问

2020-01-09 20:11

然后资产负债表上资产比负债和所有者权益多坏账准备的金额

bamboo老师 解答

2020-01-09 20:12

那您资产减值损失结转到本年利润了么

健壮的西装 追问

2020-01-09 20:13

财务软件上不是一起结转么

bamboo老师 解答

2020-01-09 20:14

那您应收账款科目余额减去了坏账准备余额吗
您检查下 有的软件没有设置好
或者您看看科目余额表

健壮的西装 追问

2020-01-09 20:27

好像没有剪掉

bamboo老师 解答

2020-01-09 20:27

所以您资产负债表取数公式要重新设置

健壮的西装 追问

2020-01-09 20:29

这个我也不会设置啊

bamboo老师 解答

2020-01-09 20:30

那您有软件售后么

健壮的西装 追问

2020-01-09 20:31

好的了解了。

bamboo老师 解答

2020-01-09 20:32

嗯嗯 欢迎有疑问继续提问

健壮的西装 追问

2020-01-09 20:32

谢谢

bamboo老师 解答

2020-01-09 20:32

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快