老师这个季度代开四千元专票，来了一万元普票，报增值税应该报第几行？

靓丽的黄豆 追问

2020-01-09 20:33

小规模

江老师 解答

2020-01-09 20:35

这个不含税的金额填写在第2行，这个是不免税的，需要交税处理。普通话发票是免税的，不含税金额填写在第10行。

靓丽的黄豆 追问

2020-01-09 20:50

谢谢老师

江老师 解答

2020-01-09 20:54

有不明白的问题再咨询

靓丽的黄豆 追问

2020-01-09 21:00

老师代扣代缴116.5的税在哪里填？

江老师 解答

2020-01-09 21:01

代扣代缴的个税，还是说什么税

靓丽的黄豆 追问

2020-01-09 21:12

老师已经报了，谢谢，老师这个附加税报第几项？

江老师 解答

2020-01-09 21:13

附加税自动申报，根据你们交的增值税自动申报，如果是预交的附加税，直接填写预交的金额，最后才是补交的税款

靓丽的黄豆 追问

2020-01-09 21:15

老师代开的专票是把增值税交了他的附加税有没有交？

江老师 解答

2020-01-09 21:19

这个就看你们开票时交没交，交了就不用补交了，没有交需要补交

靓丽的黄豆 追问

2020-01-09 21:22

哦好吧谢谢老师

江老师 解答

2020-01-09 21:22

祝学习进步，工作顺利

靓丽的黄豆 追问

2020-01-09 21:27

老师就是说增值税报对了，附加表数学是自动带出来的？

江老师 解答

2020-01-09 21:29

是的，这个是自动带出来的数据，如果 有预交的数据，另外需要填写一下，如果没有预交，直接看需要补交的税

靓丽的黄豆 追问

2020-01-09 21:32

谢谢老师

江老师 解答

2020-01-09 21:32

有不明白的问题再咨询

靓丽的黄豆 追问

2020-01-09 21:37

谢谢老师，我把抵扣带交的税费报了，失败了，说没有核定的税种，我是不是可以一键零申报呀

江老师 解答

2020-01-09 21:38

是的，这个没有税种认定，可能是税务直接减免税处理了。