请问老师，年末结转本年利润，是用金蝶把账做完了之后过账、结转损益之后，取消过账，然后再做结转本年利润到未分配利润嘛？

大可爱???? 追问

2020-01-09 16:20

意思是我需要按平常的步骤结账完，再单独在12月的账里面去做一笔结转本年利润的分录？那结转完本年利润是不是要单独把这一笔分录过账，结账？

小黎老师 解答

2020-01-09 16:24

你好，是的要过账结账

大可爱???? 追问

2020-01-09 16:26

好的，谢谢老师

小黎老师 解答

2020-01-09 16:30

不用谢，祝您学习愉快

大可爱???? 追问

2020-01-09 16:32

老师，我结账完之后不能再做12月结转本年利润的分录了，说是已经结账了

小黎老师 解答

2020-01-09 16:33

您好，那您要取消结账做这个分录

大可爱???? 追问

2020-01-09 16:35

老师你是在逗我嘛？

小黎老师 解答

2020-01-09 16:36

您好，不知道您用的哪个版本的，我昨天用的专业版不存在您说的问题，过账后直接做这个本年利润的分录就可以了