问个问题。我这边有些2019年的买办公用品的专票，12月时勾选了，但没有确认，因为想着进费用也行，我刚撤销了12月勾选申请，这些票我按管理费入账了，请问勾选平台的这些票是否存在问题？勾选系统是否还要进行其他操作

Cassiel 追问

2020-01-09 11:45

以上说的情况对我本月报税有何影响

Cassiel 追问

2020-01-09 11:45

那我应该怎么办

maize老师 解答

2020-01-09 11:52

你先 回复我上面这个，你要是不想抵扣就可以勾选不抵扣，但是这个慎重使用，你用后面是不能抵扣z增值税，你要是想抵扣，那就做账做借管理费用办公费，应交税费-待认证进项税额，贷银行就可以，后续你想抵扣就做做借进项税额 贷待认证进项税额就可以

Cassiel 追问

2020-01-09 12:57

我是就是一开始的时候，而是不想抵扣了。然后，但是我刚才在他那个认证的那个系统里边儿。查了一下，就是不管怎么撤销，它都是显示是那个抵扣状态的。然后因为我还有一些票吗？那个就是比如说交通费那些的，我就不打算抵扣了。所以我就直接勾选就不抵扣了。然后我就想，现在问您一下，如果说。这些那个办公用品的，这个车不了的话，那我就按照抵扣去申报。然后我的那个就是账上的那个分录。是不是就得改成那种抵扣的？就是有那个应交税金的。然后的话就是我这个月如果要是抵扣的话，其实也没有什么可抵的，那这个的话那个是不是需要就是？就是转到下一年可以去抵扣那个税金呢。

maize老师 解答

2020-01-09 13:16

可以啊，你认证做进项税额就可以，留底做借转出未交增值税 贷进项税额就可以

Cassiel 追问

2020-01-09 13:45

本期报税时增值税申报表怎么填写？

maize老师 解答

2020-01-09 13:50

你认证进项税额么？

maize老师 解答

2020-01-09 13:51

没有认证，没有确认签名不管表2就可以，有开发票就只填写表一

Cassiel 追问

2020-01-09 13:59

这月有认证的

Cassiel 追问

2020-01-09 13:59

maize老师 解答

2020-01-09 14:02

那就填写本期认证本期申报抵扣栏次下面

Cassiel 追问

2020-01-09 15:02

还有一个，就是想问一下儿的事儿。那个税控盘的话，他不是那个第一次申请的时候是可以全额抵扣的吗？然后我，我不太明白的是这块儿。因为那个在认证的那个票里头的话，是含着这个税控盘的这个专票的。然后他的那个抵扣额的话。那不是才几十阿是那个。他那个20多块钱嘛，然后如果要是说。那个做分录的话，然后要抵扣这个费用的话，应该是怎么抵扣啊？是按照这个票面的这个额度去抵扣。还是说，就是按照全额的去抵扣啊。然后系统里边儿的抵扣额和这个全额抵扣的金额不符的话，这个有什么影响吗？然后就是这个。税控盘这块儿的这个专票进行了抵扣。认证之后的话。跟那个，就是咱们平时普通做那个全额抵扣的那个分录上有。区别吗？还是说是一样的。

maize老师 解答

2020-01-09 15:07

你不要认证这个，这个是可以全额抵减的，不要认证，你直接填写附表4 和减免表中2.3.4和主表23栏就可以

Cassiel 追问

2020-01-09 15:09

要是已经认证了呢

Cassiel 追问

2020-01-09 15:11

怎么处理

maize老师 解答

2020-01-09 15:14

认证就附表2转出就可以，