请看图片右上角标红框的地方，意思就是如果开的普票没有达到30万那就第三栏二列就不用填，但是我们专票加普票已经超过30万，所以这个第三栏二列的普票栏也是要填写的对不对

sun. 追问

2020-01-09 11:22

sun. 追问

2020-01-09 11:22

标红框那里也不用在填了把，什么情况下，这里的数据需要填

maize老师 解答

2020-01-09 11:27

季度不超过30万，开普通发票时候填写

sun. 追问

2020-01-09 11:43

我第四季度普票加专票不含税一共开了2001366.72元，其中有88732.03的普票，可是现在报增值税附加税的时候税局跳出的附加税报表只用以普票的增值税2661.97来报附加税就行了，那剩余的1912634.69的专票不用在缴纳附加税了？

maize老师 解答

2020-01-09 11:49

应该是按22行这个填写一般增值税，附加税倒数2列这个预缴税额填写你代开发票缴纳附加税这个税额才对，