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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-01-09 09:59

你好，是因为汇算清缴退回之前年度多交的企业所得税？

Dan-rrr 追问

2020-01-09 09:59

对的

邹刚得老师 解答

2020-01-09 10:04

你好，借；银行存款，贷；应交税费——企业所得税
借；应交税费——企业所得税，贷；以前年度损益调整  
借；以前年度损益调整  ，贷；利润分配——未分配利润

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相关问题讨论
您好 做前面计提跟缴纳相同的红字分录冲销
2020-01-09 10:01:48
你好，19年只需要做计提分录就是了 借；所得税费用，贷；应交税费——企业所得税
2019-07-06 11:09:02
你好，是因为汇算清缴退回之前年度多交的企业所得税？
2020-01-09 09:59:44
根据利润总额乘以税率计提所得税
2019-10-08 16:43:56
您好是的，正规凭证银行就可以打印
2019-02-21 14:00:33
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