我12月的借辅助生产成本贷累计摊销做多了已经申报完了现在应该怎么调整

晚秋、冬至 追问

2020-01-09 11:06

老师我12月份少摊销了软件管理费一月份应该怎么做，借管理费用-软件使用费贷无形资产这个应该怎么调整

朴老师 解答

2020-01-09 11:24

那你补摊销就可以了，用以前年度损益调整

晚秋、冬至 追问

2020-01-09 11:40

老师我的摊销房租少摊了一分钱，也是十二月份的，借应付账款贷0.01贷以前年度调整损益借管理费用0.01贷应付账款0.01借以前年度调整损益0.01贷未分配利润0.01对吗

朴老师 解答

2020-01-09 11:50

嗯，这样做就可以了

晚秋、冬至 追问

2020-01-09 11:54

我刚刚做了一下看到应付里面没有变化，管理费里面变了0.01，应付里面还是有个0.01挂账，这样就可以了是吗

朴老师 解答

2020-01-09 11:58

嗯，是的，这样就可以了

晚秋、冬至 追问

2020-01-09 12:26

那这个0.01不就总挂在账上了吗

晚秋、冬至 追问

2020-01-09 12:26

可以直接借管理费用贷应付吗

朴老师 解答

2020-01-09 12:33

直接转到管理费用

晚秋、冬至 追问

2020-01-09 12:53

那么老师可以直接借管理费用贷应付吗上面那么做应付还有有0.01挂着

朴老师 解答

2020-01-09 12:54

你好，直接调整了就可以了，应付别挂了

晚秋、冬至 追问

2020-01-09 12:57

借管理0.01贷应付0.01对吗老师

朴老师 解答

2020-01-09 13:17

嗯，这样做就可以了