老师，我们做账软件是用友，那么12月年结转结转的本年利润金额是12月期间损益中的本年利润金额吗？

为心之所向加油 追问

2020-01-09 08:09

前面月份都是期间损益结转

为心之所向加油 追问

2020-01-09 08:11

是的，然后12月份的时候也期间损益结转，最后本年利润结转到利润分配-未分配利润中，那么结转到利润分配-未分配利润的本年利润的金额是不是12月期间损益结转中的本年利润金额

bamboo老师 解答

2020-01-09 08:15

结转到利润分配-未分配利润的本年利润的金额是全年累计的金额

为心之所向加油 追问

2020-01-09 08:17

是把每个月的本年利润加起来，还是12月期间损益结转的本年利润金额就是累计的金额

bamboo老师 解答

2020-01-09 08:23

12月本年利润的期末余额就是全年的

为心之所向加油 追问

2020-01-09 08:25

就是12月期间损益凭证中的本年利润金额是全年的本年利润金额是吗?老师

bamboo老师 解答

2020-01-09 08:33

不是的 只是12月一个月的
但是本年利润全年的都需要结转到利润分配 所以看本年利润期末余额就好了

为心之所向加油 追问

2020-01-09 08:35

我结转的是12月期间损益结转凭证上的本能利润

为心之所向加油 追问

2020-01-09 08:35

这个结转错了对利润表，资产负债表有影响吗

bamboo老师 解答

2020-01-09 08:36

那您本年利润科目还有余额么
这个结转错了对利润表，资产负债表没有影响

为心之所向加油 追问

2020-01-09 08:38

好的，对利润表，资产负债表没有影响就好，因为12月份的税我已经申报了

bamboo老师 解答

2020-01-09 08:42

没有 只是所有权权益科目内部增减变动

为心之所向加油 追问

2020-01-09 09:00

那这样利润表，资产负债表中的金额有变动吗，还是不变，还有企业所得税A类申报表中的金额有变动吗

bamboo老师 解答

2020-01-09 09:06

不会的 不影响财务报表数据

为心之所向加油 追问

2020-01-09 09:07

好的，谢谢啦老师

bamboo老师 解答

2020-01-09 09:19

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快