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meizi老师

职称： 中级会计师

2020-01-08 20:42

你好  你实际业务是12月的还是1月的

豆豆0302 追问

2020-01-08 20:46

实际业务是12月的

meizi老师 解答

2020-01-08 20:47

你好 那你12月账结账了没有 ？

豆豆0302 追问

2020-01-08 20:48

12月已经结账了

豆豆0302 追问

2020-01-08 20:48

12月已经结账了

meizi老师 解答

2020-01-08 20:49

你好  那你就走以前年度损益调整去做账了。   借以前年度损益调整贷银行存款 借未分配利润贷以前年度损益调整

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相关问题讨论
作废的发票不用做账。
2018-05-24 15:55:05
你好 你实际业务是12月的还是1月的
2020-01-08 20:42:01
您好，需要到税务局丢失发票的完税证明。据此才可以作废操作
2019-01-18 15:11:41
你好，做废的发票不要做账的，保管留存着就好
2020-07-01 17:33:22
如果没有跨月、对方没有认证并且把发票交给你们单位可以作废，否则需要开具红字发票。
2018-07-26 16:27:47
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