年初建账讲实收资本多录19000 现在我想这么做 贷：资本公积19000 贷： 实收资本-19000 请问这样可以吗？月末结账还用结转吗？资本公积可以有余额吧？

谁谁谁 追问

2020-01-08 18:29

收购的公司、根据他们上年末报表、录得我们期初余额

谁谁谁 追问

2020-01-08 18:30

现在审计，经过确认，她们当时只实存了！11000元

谁谁谁 追问

2020-01-08 18:31

目前账面是三万

岳老师 解答

2020-01-08 18:42

那您当时“贷：实收资本 30000”对应借方是什么？

谁谁谁 追问

2020-01-08 18:43

我建账直接录入的起初余额！

谁谁谁 追问

2020-01-08 18:44

不知道之前公司贷方什么！小规模，之前他们的账比较乱！找不到！

岳老师 解答

2020-01-08 18:45

您需要找到的。这时候只能冲对应科目。