送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-01-08 17:47

你好 是的 你们超过了标准了吗 月10季度30万?

凝阿 追问

2020-01-08 17:48

嗯,超过了

meizi老师 解答

2020-01-08 17:51

你好超过了的话 专票+普票都需要交纳增值税的;按不含税收入*3% 交纳增值税; 那么附加税的话减半征收

凝阿 追问

2020-01-08 17:52

就专票超过了普票没超过也要缴纳增值税啊

凝阿 追问

2020-01-08 17:52

附加税都要交多少

meizi老师 解答

2020-01-08 17:57

你好 那你给我说下专票+普票分别开了多少  你是月报还是季报

凝阿 追问

2020-01-08 18:04

普票开了20W,专票开了100W

凝阿 追问

2020-01-08 18:04

是季报

meizi老师 解答

2020-01-08 18:18

你好 那你就是超过 30万了 。 就要按120万的不含税金额来交纳增值税的。     不是但看你普票或者专票是否超过 。 附加税按增值税的比例减半征收

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你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金—增值税 借:应交税金—增值税 贷:银行存款 借:应交税金—城建税 贷:银行存款
2019-03-26 11:43:48
增值税,如果你的税率是1%的,按照百分之一来缴纳,不含税的销售额乘以1%, 附加税等于缴纳的增值税乘以6%。 如果你的月销售额10万,或者季度销售额30万,可以免地方教育和教育附加。
2022-02-21 18:20:25
是的,代开专票是需要缴纳增值税和附加税的。
2019-04-04 09:18:40
你好 有增值税,就要交附加税的!
2020-01-01 13:54:47
你好,开具的专用发票金额是多少?
2019-04-10 19:38:52
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