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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-01-08 17:25

你好，当月有形成增值税应纳税额吗？

邹老师 解答

2020-01-08 17:26

因为有没有增值税应纳税额，填写的相应栏次金额是有所不同的

云云 追问

2020-01-08 17:27

有的

邹老师 解答

2020-01-08 17:29

你好，如果应纳税额超过了税控盘加服务金额
那减免税额明细表（防伪税控系统专用设备及维护费）期初是0，本期发生，本期应抵扣，实际抵扣都是税控盘加服务金额，期末余额0

云云 追问

2020-01-08 17:31

表四也是这么填写吗

邹老师 解答

2020-01-08 17:32

你好，你所指的表四能提供一下图片？

云云 追问

2020-01-08 17:35

能看到图片吗？我这边发出了，但是看不到

邹老师 解答

2020-01-08 17:36

你好，我这边没有看到你所提供 的图片

云云 追问

2020-01-08 17:43

这个上面图片发不出去，怎么样才能发给你呢

邹老师 解答

2020-01-08 17:44

你好，这个表格是需要做相应填写的

云云 追问

2020-01-08 18:28

主表的480是手动填上去的吗？

邹老师 解答

2020-01-08 18:34

你好，是的，主表的应纳税额减征额栏次是需要手工填写的

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你好，当月有形成增值税应纳税额吗？
2020-01-08 17:25:51
借：管理费用-办公费 贷：现金 借：应交税费-应交增值税-减免税款 借：管理费用-办公费（红字）
2023-07-28 16:27:01
借：管理费用 　　　　贷：银行存款/现金 抵减增值税税额， 　　借：应交税费——应交增值税（减免税款） 借：管理费用 负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
2020-04-07 11:18:20
同学你好 增值税一般纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》第23栏应纳税额减征额.当本期减征额小于或等于第19栏应纳税额与第21栏简易征收办法计算的应纳税额之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏应纳税额与第21栏简易征收办法计算的应纳税额之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减.
2020-12-02 09:07:15
你好 填写附表四 减免表和主表税额减免行 
2022-01-10 11:10:14
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