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老江老师

职称： ,中级会计师

2020-01-08 17:16

你好
零差，列入营业外收支，调

妤 追问

2020-01-08 17:18

主营务收入也差0.01

妤 追问

2020-01-08 17:18

因为四舍五入的原因

妤 追问

2020-01-08 17:19

我还没有报，可以再做一张份凭证

妤 追问

2020-01-08 17:19

借主营业务收入0.01
贷应交税费增值税销项税0.01

老江老师 解答

2020-01-08 18:20

做主营收入，收入与申报表上对吗

妤 追问

2020-01-08 18:25

对的

老江老师 解答

2020-01-08 18:26

那你调整 分录减1分，又不平了呀
到营业外收支科目吧

妤 追问

2020-01-08 18:30

就是收入要少0.01，税要多0.01

老江老师 解答

2020-01-08 18:31

哦
收入与税正好这样？
那就按你的分录调

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相关问题讨论
你好 零差，列入营业外收支，调
2020-01-08 17:16:24
您好，这个的话，是不调整的，你好
2024-02-18 23:24:00
您好，调整时，借，应交税费-应交增值税-进项税额，4300.48+2202.37，贷，主营业务收入，4300.48+2202.37。
2019-12-18 19:07:06
您好，申报表有错误的也要更正申报。
2022-08-11 09:47:42
如果增值税申报表与账簿不一致，那么首先要分析不一致的具体原因，根据不同情况作相应调整。具体如下： 　　1、如果是报表出现错误，则直接对报表数据进行调整，而无需做凭证。但是为了便于之后核对，可以在账簿本年利润科目所对应的月份摘要备注下。 　　2、如果是账簿出现错误，则需在摘要里写明：补记哪年哪月第几号凭证。 　　3、如果找不出究竟哪里出错了，则建议最好对报表进行修改。因为账簿是一笔笔记下来的，根据账簿进而形成报表，可按照账簿进行相应调整。
2022-05-23 10:48:51
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