应付分成款已和对方对账，对方未开票过来，会计分录应该怎么做呢？

阳光的纸鹤 追问

2020-01-08 16:39

请问是这样嘛？借：营业成本-分成款
                              应交税款-应交进项税
                              贷：预付/应付

五条悟老师 解答

2020-01-08 16:56

您好，您现在款项已经付了吗？

阳光的纸鹤 追问

2020-01-08 17:07

现在只与对方对了账，出了对账单，未收到发票，未付款

五条悟老师 解答

2020-01-08 17:17

你们还没付款，现在可以不用做账

阳光的纸鹤 追问

2020-01-08 17:36

那如果这种情况，做应收应付-暂估数可以嘛？对应的科目应该怎么做呢？应交增值税这个科目需要做进去嘛？

五条悟老师 解答

2020-01-08 17:52

您好，你要做暂估的话，就可以沿用你前面发的分录