老师在吗？我11月资产负债表不平，有200元出入，可能是我记购买增值税税控盘这两百，购买税控盘全额抵扣，我做的账是借:管理费用办公费 200 贷:库存现金 200 又接着做了笔借:应交税费-减免税 200 借:管理费用-办公费-200 老师，这样做对吗？我差的200是这张凭证的问题吗？

松母 追问

2020-01-08 15:48

11月份的凭证很少，就只有这一笔200的，我就是按上面说的记的，结果资产负债表左边资产总计少了200

松母 追问

2020-01-08 15:49

是自动结转的，损益没结转

maize老师 解答

2020-01-08 15:51

需要去结转损益才可以，你的资产负债表截图给我看下

松母 追问

2020-01-08 16:06

这个200损益怎么结转呢？

松母 追问

2020-01-08 16:06

马上拍给你

松母 追问

2020-01-08 16:10

maize老师 解答

2020-01-08 16:11

你点期末损益结转没有么？你们还有别的吧，这个看不出来了，你这个不单独就新公司这一笔业务

松母 追问

2020-01-08 16:13

是新公司，期末损益点了的，我看到没有200结转这一笔，老师，如果我单独结转损益，这笔该如何结转呢？

maize老师 解答

2020-01-08 16:17

但是你这个未分配利润也不是0啊，那你这个科目余额表是平的么？

松母 追问

2020-01-08 16:18

余额表平的

maize老师 解答

2020-01-08 16:18

那你就删除结转损益，重新做借 借：应交税费——应交增值税（减免税款）   
贷：管理费用   
重新结转损益看看

松母 追问

2020-01-08 16:19

是贷管理费用吗？

松母 追问

2020-01-08 16:20

我是这样做的，对吗？我结转删了

maize老师 解答

2020-01-08 16:25

现在重新结转损益看有没有？删除结转损益

松母 追问

2020-01-08 16:26

删除了，又重新自动结转了，跟之前一样的，还是差200

maize老师 解答

2020-01-08 16:30

你做借方也差200啊，那你找你售后吧，软件问题，