这是2018年的报销单，以前没有做过账，现在做年度损益调整，具体分录怎么做，这是专票

娇 追问

2020-01-08 15:43

贷其他应收款还是贷其他应付款？我这是2018年的，不知道银行，

meizi老师 解答

2020-01-08 15:48

你好  你们是没有报销付款给对方吗 没付款挂其他应付款

娇 追问

2020-01-08 15:58

以前年度损益调整是什么科目

meizi老师 解答

2020-01-08 15:59

“以前年度损益调整科目,属于损益类科目

娇 追问

2020-01-08 16:24

老师，帮我看下我的会计分录对不对：借：以前年度损益调整341.51借应交税费应交增值税20.49.贷其他应付款362.第二笔分录写：借利润分配——未分配利润341.51贷以前年度损益调整341.51.帮我看下这样写的分录，特别是第二笔的入账金额对不对，要不要把进项税算进来

meizi老师 解答

2020-01-08 16:31

你好 对的话 你第二笔也是 做以前年度损益调整的结转的

娇 追问

2020-01-08 16:32

以前年度损益调整不是该做两笔分录吗

meizi老师 解答

2020-01-08 16:40

你好 已经做了两笔分录了。 你看上面你自己写的分录