老师，你好，问一下，我上个季度中有一个凭证金额算错了，，我现在把那张凭证冲销，当时结转的费用也要做冲销吗

顺心的向日葵 追问

2020-01-08 14:56

还没结账，有一个月里的一张凭证金额算错了

meizi老师 解答

2020-01-08 14:59

你好 那你就红冲就行了。  这个不影响

顺心的向日葵 追问

2020-01-08 15:00

我知道红冲凭证，那当时不是结转了么，结转的那笔分录需要冲销吗

meizi老师 解答

2020-01-08 15:05

你好   我看你分录是怎么做的 具体分录

顺心的向日葵 追问

2020-01-08 15:10

第一个图是我之前做错的，第二个图是我做的冲销和正确的分录

meizi老师 解答

2020-01-08 15:16

你好 不用去冲你结转到本年利润分录 。到时你红冲了 和正确做的  管理费用结转到本年利润去就行了。

顺心的向日葵 追问

2020-01-08 15:20

所有冲销的凭证，都是不需要冲结转到本年利润里吗？即使做了这一步也没什么影响是吗

meizi老师 解答

2020-01-08 15:27

你好   你当时不是把错误的凭证结转到了本年利润 。现在你就把错误的红字分录 和正确的分录 在结转到本年利润就行了。