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老师，你好，问一下，我上个季度中有一个凭证金额算错了，，我现在把那张凭证冲销，当时结转的费用也要做冲销吗
顺心的向日葵
于2020-01-08 14:51 发布 1258次浏览
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meizi老师
职称： 中级会计师
2020-01-08 14:55
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精选问题
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核心依据是《小企业会计准则》（财会〔2011〕17号）第28-30条，融资租入设备视同自有固定资产折旧，优先用年限平均法（直线法），折旧年限与净残值按规则确定 。 答
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首次出口退税流程顺序是：先在电子税务局提交申报 → 按税局通知提交纸质 / 电子资料 → 税局审核后安排约谈 / 核查。 答
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计提盈余公积 借：利润分配——计提法定盈余公积 ——计提任意盈余公积 贷：盈余公积——法定盈余公积 ——任意盈余公积 结转计提的盈余公积 借：利润分配-未分配利润 贷：利润分配——计提法定盈余公积 ——计提任意盈余公积 给股东分红 计提应付股利和个税 借：利润分配-未分配利润 贷：应付利润 应交税费-个税 支付股利 借：应付利润 贷：银行存款 支付个税 借：应交税费-个税 贷：银行存款 答
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