老师，增值税申报，小规模纳税人，季度申报，税务局代开金额124271.86，自开110294.89，请问分别填在哪一行？

小狮子 追问

2020-01-08 14:56

老师。总是提示属于小微标准时主表必须为0

立红老师 解答

2020-01-08 15:08

你好，您把第10行免税销售额填上

小狮子 追问

2020-01-08 15:12

这样呢

立红老师 解答

2020-01-08 15:15

你好，您是小微企业呢还是不是呢？

小狮子 追问

2020-01-08 15:15

是啊

立红老师 解答

2020-01-08 15:22

你好，如果是，需要填10行呢，是对的呢

小狮子 追问

2020-01-08 15:31

老师，您看我这么填的，对吗？有退税

立红老师 解答

2020-01-08 15:39

你好，您上面自开的没有填呢

小狮子 追问

2020-01-08 15:45

填了啊，110294.89

立红老师 解答

2020-01-08 15:47

你好，您是填到了第10行，第二行填了么，我这里看着是没有填的。

小狮子 追问

2020-01-08 15:52

第二行不是应该填代开数吗？

立红老师 解答

2020-01-08 16:00

你好，是的，不好意思，我打错了，是第三行，税控开具的普通发票

小狮子 追问

2020-01-08 16:03

咨询了客服，说不让填第三行

立红老师 解答

2020-01-08 16:09

你好，那可能和我们这里有点区别，如果是这样的，您是有预缴税款，那么这个表是对的。