财务费用本月数是-2.89吗 本年数是不是 减2.89 资产负债表不平，差的就是利息收入147.89，怎么找平?

妩媚的月饼 追问

2020-01-08 14:45

不好意思写错了 是 借银行存款 正数。那怎么找平资产负债表里的这个147.89呀

月月老师 解答

2020-01-08 14:49

你好，你结转财务费用到本年利润了吗
借：本年利润
贷：财务费用

妩媚的月饼 追问

2020-01-08 14:50

结转了  结转金额是 负数2.89对吗

月月老师 解答

2020-01-08 14:53

你好，是的，结转的没问题。你再检查一下财务费用对应的银行存款的方向和财务费用结转方向。

妩媚的月饼 追问

2020-01-08 14:55

老师，这个有问题吗

月月老师 解答

2020-01-08 14:58

你好，我看一下你的科目余额表和利润表。

妩媚的月饼 追问

2020-01-08 15:00

月月老师 解答

2020-01-08 15:02

你好，你再给我看一下本月的资产负债表和上个月的资产负债表。

妩媚的月饼 追问

2020-01-08 15:07

-147.89  是本月的

月月老师 解答

2020-01-08 15:18

你好，你需要检查现金银行账，损益结转是没问题的。

妩媚的月饼 追问

2020-01-08 15:27

好的 谢谢老师 我找到啦  爱您

月月老师 解答

2020-01-08 15:28

不客气，麻烦给个五星好评，谢谢了。