老师，我的企业做账，但没报企业所得税，一直我都是0申报了，从这个月开始要根据账报税了，之前的年累计数要怎么改？现在报表上只有这个月的数，之前没数，要怎么办

冷飞 追问

2020-01-08 14:43

我之前一直零申报了，现在才把去年的账补完

冷飞 追问

2020-01-08 14:44

但是财务报表都一直没报，现在利润表和财务报表都只有本期数，本年累计怎么能修改？

郭老师 解答

2020-01-08 14:44

你补的时候全部补到第四季度，还是之前的，也补上了。

冷飞 追问

2020-01-08 14:45

都补上了

郭老师 解答

2020-01-08 14:47

之前了，之前的都补上了，你得去修改你的报表，要么你就带12月份一次申报。

冷飞 追问

2020-01-08 14:49

去年全年的都得修改？那要是12月份一次申报呢？要怎么做？

郭老师 解答

2020-01-08 14:51

资产负债表不用修改，利润表你本月等于百年累计。

冷飞 追问

2020-01-08 14:53

自己改不了吧？是不是要去大厅？需要带什么过去？

郭老师 解答

2020-01-08 14:55

正确的报表公章经办人的身份证。

冷飞 追问

2020-01-08 14:56

资产负债表为什么不用改？

郭老师 解答

2020-01-08 14:57

资产负债表就是根据当月的来
不需要累计
你好去修改之前的，资产负债表也跟着修改

冷飞 追问

2020-01-08 15:02

老师，12月份的季报的资产负债表报税系统上的日期怎么是10月1—12月31日？正常不是都是月报吗？

郭老师 解答

2020-01-08 15:08

你是月报还是季度报？

冷飞 追问

2020-01-08 15:09

季报

冷飞 追问

2020-01-08 15:09

资产负债表有季报吗

郭老师 解答

2020-01-08 15:17

有
很常见
深圳一般纳税人就是季度报

冷飞 追问

2020-01-08 15:19

我上面的数字要怎么报？是不是按照资产负债表月报上面的数字累计三个月在一起填写？

郭老师 解答

2020-01-08 15:22

资产负债表，看最后一个月的就行。

冷飞 追问

2020-01-08 15:25

就是按照最后一个月的数抄到报税系统中的资产负债表季报表上？对吧？老师

郭老师 解答

2020-01-08 15:30

你好，是的
同学是这么做的