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郭老师

职称： 初级会计师

2020-01-08 11:32

你好，你截图的是利润表，你现在是要问增值税的申报表吗？

婷儿 追问

2020-01-08 11:36

对

婷儿 追问

2020-01-08 11:36

对

郭老师 解答

2020-01-08 11:40

增值税如果季度30万以内的，在九和第十栏填写。

婷儿 追问

2020-01-08 11:42

开的发票已经六十几万了，怎么填啊

婷儿 追问

2020-01-08 11:43

六十二万就是自己开的普票收入

郭老师 解答

2020-01-08 11:47

在第一栏和第三栏里面填写。

婷儿 追问

2020-01-08 11:55

填写的这个数怎么算的

郭老师 解答

2020-01-08 11:56

你的不含税销售额。

婷儿 追问

2020-01-08 12:35

那小规模纳税人开专票和普票，总共不超过30万，专票的部分怎么填

郭老师 解答

2020-01-08 12:39

专票在第一栏和第二栏里面填写。

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相关问题讨论
你好 打开对应申报表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
有没有超过季度30万，没有的填第十行
2020-07-08 10:26:01
你好，你的记录销售额是多少？专票还是普票的。
2021-04-01 18:21:58
多交的在主表倒数第二行里面填写。
2019-12-17 16:31:45
我是小规模纳税人，增值税为季度申报，本期填列出现问题：10月份到12月份共开票216401（10月没开），发票上不含税收入合计：210098.04，销项税额合计：6302.96。但在填写申报表时，输入不含税销售额210098.04，计算得出应纳税额6302.94！未位数不对，又不能手动修改。这个要怎么调整填写尼？求老师们帮解答哦
2016-01-11 10:47:52
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