老师好，我想咨询一下，我们这个月的收款回单没有票的比较多，该咋做账，有的是下个月才开票，又该咋做账！麻烦写一下分录，谢谢！

Queen 0056 追问

2020-01-08 10:28

那下个月才收到票的也记应收账款？还有就是有的客户之前我们借方没有应收，现在贷方也记应收？

玲老师 解答

2020-01-08 10:39

你收款的业务为什么没有发票呢？不是你开发票才是收款吗？

Queen 0056 追问

2020-01-08 10:42

因为我们有的是这个月收到钱下个月才给开票的

玲老师 解答

2020-01-08 10:44

你好那你可以先记在预收 账科目

Queen 0056 追问

2020-01-08 12:09

好的，老师能不能帮忙总结下，收款的回单，有票没回单和有回单没票的，分录都该怎么做，付款的回单，有票没回单和有回单没票的，分录又该怎么做。每月做账脑子都转不过来

玲老师 解答

2020-01-08 12:17

不同的业务附件不同 记费用就要用发票 做收支的就要流水回单

Queen 0056 追问

2020-01-08 12:39

我知道呀，但是不可能每个月都能收付款跟票对应上吧。我意思是除了对应上的，剩下的有票没回单有回单没票的，收付款分录都分别计入那些科目！

Queen 0056 追问

2020-01-08 12:39

我知道呀，但是不可能每个月都能收付款跟票对应上吧。我意思是除了对应上的，剩下的有票没回单有回单没票的，收付款分录都分别计入那些科目！

玲老师 解答

2020-01-08 12:41

没有发票的记预付账款  没有回单的可以去银行打单子做账

Queen 0056 追问

2020-01-08 12:42

我刚问的是在回单打完的情况下

玲老师 解答

2020-01-08 12:48

回单打开了还缺什么 没有发票记预付账款