老师你好我想问问工程公司承接项目，项目可否单独做账？该怎么做？

·棋薪???? 追问

2020-01-07 20:23

是内账和外账，同一个套账，相当于两个公司合伙，用其中一个公司做账，因为公司还接了别的工程，我想把这个项目单独核算出来包括税费，成本和费用收入

·棋薪???? 追问

2020-01-07 20:24

如果是设置另外的账套那么办税和做财务报表的时候怎么把数据合并？

郭老师 解答

2020-01-07 20:27

一个账套，设置二级科目就可以
选择这个就是了

·棋薪???? 追问

2020-01-07 20:30

老师我还想问问就是购买材料，材料到货了也用完了，但是供货商一直不提供发票，这个钱是经过公账出去的，挂在了预付款里，现在对方公司拒绝提供发票，我应该怎么把这个预付款平掉？

郭老师 解答

2020-01-07 20:31

借原材料贷预付
正常做就可以
汇算清缴调增

·棋薪???? 追问

2020-01-07 20:32

借原材料附上送货单入账对吗？汇算清缴怎么调增？

·棋薪???? 追问

2020-01-07 20:33

还有我想问问应付账款贷方有个余额是十几块钱的这个怎么做平呢？

郭老师 解答

2020-01-07 20:34

你结转成本之后纳税调整明细表扣除项目其他里面调增

郭老师 解答

2020-01-07 20:34

不支付了是吗
营业外收入

·棋薪???? 追问

2020-01-07 20:40

好的，是的，不支付了，营业外收入增加是在借方对吧，比如我多付的几块钱在应付账款借方有余额，要做平是带营业外支出对吗？

郭老师 解答

2020-01-07 20:42

借应付账款贷营业外收入
是的

·棋薪???? 追问

2020-01-07 20:46

老师对于工地上的人员流失挺大的，报个税的人员和社保挂钩，一半工地上的员工都不愿意买社保，老板也默许，那么他们的工资可以做对公账里吗？就是正常申报个税，就是不买社保

郭老师 解答

2020-01-07 20:48

你那边社保查的严格吗
不严格的你正常做工资报个税可以

·棋薪???? 追问

2020-01-07 20:50

我也不知道严不严格，这些人通常是三个月不到就离职了，领的工资还挺高的因为有提成嘛，第一个月入职做增员，可能第二个月就离职了

郭老师 解答

2020-01-07 21:01

你可以看你们当地其他的企业，有反映这个问题的吧
没有的就可以做

·棋薪???? 追问

2020-01-07 21:03

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2020-01-07 21:29

不用客气的，