老师，我这个是个体工商户，打开电子税务局代办里有个这个，打开后怎么是这样子呢？我该怎么办？

失惜 追问

2020-01-07 14:40

当时领的是定额发票，我知道有收入，但他们还没把单据什么的送过来，这种情况该怎么填写申报呢

maize老师 解答

2020-01-07 14:44

定额发票需要根据这个换成不含税去填写，不超过30万，这个填写11行就可以

失惜 追问

2020-01-07 14:57

这个红框里面的是什么意思啊老师？上面我给你的截图有说上期未申报，我上期有申报啊！怎么回事呢

maize老师 解答

2020-01-07 15:09

是不是税局没有收到你们申报成功信息？核定征收这个是没有超过核定是按核定交税，你们小规模咋不享受季度不超过30万免增值税优惠？？咋增值税还有750这个税额?

maize老师 解答

2020-01-07 15:10

你的申报查询可以查到你们上期申报么？

失惜 追问

2020-01-07 15:26

查不到上期的申报记录，因为是今年八月份刚注册的，十月份我明明是零申报了啊，当时税费申报列里还有附加税，工会经费什么的，现在怎么都没有了

maize老师 解答

2020-01-07 15:28

你问下你税局，叫税局后台查下，看是啥情况，

失惜 追问

2020-01-07 15:32

好的，谢谢老师了

maize老师 解答

2020-01-07 15:41

你们小规模咋不享受季度不超过30万免增值税优惠  这个你问下你税局，你这个咋定额还有税额，是不享受这个优惠么？我看学员申报都享受这个优惠啊

失惜 追问

2020-01-07 15:48

一开始的时候我记得是查账征收，只是比企业少了一项企业所得税，其他的都有，就是上个月我登录进去看到了上图红框里的核定信息，记得当时有问过咱们学堂的老师，说那个是税局给核定的，不用管，因为是季报，我也就没再管，这个月我按期来申报了，结果变成了现在这样子

失惜 追问

2020-01-07 15:51

这个是当时我咨询咱们学堂老师的聊天记录，那次登录进去核定的还多呢，老师您看看

maize老师 解答

2020-01-07 15:52

就是上个月我登录进去看到了上图红框里的核定信息 红框是现在的，4季度的，

失惜 追问

2020-01-07 15:55

上个月登录进去是这个信息，我就是看不懂然后咨询的咱们老师，当时我记得就是查账征收，今天看到的却是核定征收，很郁闷

maize老师 解答

2020-01-07 16:07

查账话，不会出现这个应纳税经营额这个，

失惜 追问

2020-01-07 16:15

就是上个月登录进去出现的这个，因为我每个月都要登录进去看一看，这个月才看到征收方式变成了核定征收，是不是娱乐行业不能享受30万季度免增值税呢？还是什么情况下会由查账征收该为核定征收呢老师

maize老师 解答

2020-01-07 16:23

是不是娱乐行业不能享受30万季度免增值税呢  这个需要问下你税局，看你这个样子貌似是的，还是什么情况下会由查账征收该为核定征收呢老师  一般税局会通知啊，你们啥都没有啊？变动没有通知么？》

失惜 追问

2020-01-07 16:25

这个我不清楚老师，因为法人不是我，我是帮他们代账的，谢谢老师，我明天跑税局一趟问一下吧！

maize老师 解答

2020-01-07 16:32

嗯，你这个问下你税局看啥情况，