老师好，有大额的应收账款一年多的时间，要怎么做分录？应付账款也有大额的几十几百万的要怎么做调整？

七个半柠檬 追问

2020-01-07 10:28

没收回来，好的，年底本年利润要结转到利润分配-分配利润吗？

maize老师 解答

2020-01-07 10:35

年底本年利润要结转到利润分配-分配利润吗？  是的

七个半柠檬 追问

2020-01-07 10:37

分录是借:利润分配-未分配利润
贷:本年利润
吗？

maize老师 解答

2020-01-07 10:38

你看你这个最后本年利润是不是0就可以

七个半柠檬 追问

2020-01-07 10:40

结转本年利润到零就行了，对吗？

maize老师 解答

2020-01-07 10:46

是的，你看这个科目下面余额是不是0 是的就结转了