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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-01-06 21:04

您好
要查明是 什么原因造成的贷方余额 然后做对应的账务处理

子航 追问

2020-01-06 21:15

已经是5月份出现的误差，年底才发现的，返回当也没有找到问题原因，

bamboo老师 解答

2020-01-06 21:17

您把明细账看看 是不是少计入了材料 人工 制造费用
或者是结转库存商品的时候多结转了生产成本科目金额

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相关问题讨论
您好 要查明是 什么原因造成的贷方余额 然后做对应的账务处理
2020-01-06 21:04:25
你好！你是结转多了吧。本身这个就是按借方金额来决定贷方啊。
2017-08-19 15:10:52
您好，需要调整为0，转到主营业务成本
2019-01-12 10:28:10
同学，你好 最好在23年，把结转补做进去
2024-05-16 09:31:38
是的，代表半产品
2018-01-22 16:14:38
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