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朴老师

职称： 会计师

2020-01-06 18:25

宣告的时候，借：利润分配-未分配利润，贷：应付股利
发放时，借：应付股利，贷：银行存款

莉莉娅LLY 追问

2020-01-06 18:27

就是这么做的。这个没问题。问题在第一个截图里

朴老师 解答

2020-01-06 18:32

如果有以前年度损益调整的话是不相等的

莉莉娅LLY 追问

2020-01-06 19:18

怎么算能相等。她之前计提了利润54173

朴老师 解答

2020-01-06 19:51

用了以前年度损益调整就相等不了

莉莉娅LLY 追问

2020-01-06 20:04

她说她没有用以前年度损益

朴老师 解答

2020-01-06 20:28

计提了什么时间的利润

莉莉娅LLY 追问

2020-01-06 20:51

有利润就计提了

朴老师 解答

2020-01-06 21:24

那应该就是相等的才对

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1.向股东分配利润分录，借：利润分配-未分配利润 贷：应付股利 实际支付的时候，借：应付股利 贷：银行存款
2019-10-14 09:17:24
你好，按第一种方式处理的
2019-01-07 08:29:58
借利润分配-应付利润 贷应付利润 借应付利润贷银存 借利润分配-未分配利润 贷利润分配-应付利润
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