我们是建筑企业，挂靠别人的，之前在对方账上有27万的进项留抵，这个月来款260万，对方还让预缴百分之七的增值税和1.12的附加税，总计18万多，这是什么道理？

贤宝 追问

2020-01-06 17:25

他说缴照缴，下个月退税归退税，我就是不明白这次明明不用交税，为什么要这么操作呢？

贤宝 追问

2020-01-06 17:30

我也咨询了类似的公司，基本上就是这么操作的，这在会计做账上是有什么规避风险的原因吗？而且如果这次我自掏腰包垫付了这18万，那么之后的退税总额是18万加上我之前的留抵27万吗？

洛洛老师 解答

2020-01-06 18:03

您好，那估计是你那27万进项他不打算认证抵扣，他考虑他要完成他的税负指标。

洛洛老师 解答

2020-01-06 18:04

为什么是退税？我觉得可能还是你们没有沟通到位吧。

贤宝 追问

2020-01-06 18:05

那她说月给我退税，退的是啥税？我这次交的18万吗？

贤宝 追问

2020-01-06 18:16

如果是自己公司做账，这个月来款260万，产生增值税大概20万左右，前期留抵27万税，基本上是不用再缴税了，对吧，当然也不可能有什么退税，完全抵扣了。我再想对方是不是让我先交了本次的税款，前面的27万留抵退给我？如果这次我不掏钱缴税，直接用留抵的进项抵扣，后面就没有所谓的退税了对吧？可以这么理解吗？

洛洛老师 解答

2020-01-06 18:19

给你退税是吧，那意思就是你先给18万到时候再退给你18万。

贤宝 追问

2020-01-06 18:22

就是不明白明明留抵够了，为啥让我交钱？

洛洛老师 解答

2020-01-06 18:31

这个你需要跟对方财务来沟通协调，你就问他是不是我给你的进账你没有认证抵扣？

贤宝 追问

2020-01-06 18:35

能跟我普及一下，这个建筑挂靠企业所谓的退税是怎么产生的吗？

洛洛老师 解答

2020-01-06 18:41

您好，实际上没有什么退税的说法，一般挂靠的在开票出去前会要求挂靠公司先把足够的进项税提供过来为的就是不用垫税金

贤宝 追问

2020-01-06 18:44

那这次我有足够的进项留抵，还让我把这次来款的税金打过去，真是没有道理的，说退和交是两码事，不是把问题复杂化了吗？

洛洛老师 解答

2020-01-06 20:03

我前面有说过，可能是他们要完成税负所以你给的进项他不认证。