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meizi老师

职称： 中级会计师

2020-01-06 17:23

你好 如果还是出差的话 按差旅费补助来计入  可以没发票   如果是餐补 计入工资表 按月缴纳个税 和工资一起

lingling 追问

2020-01-07 14:21

餐补的分录怎么做？

meizi老师 解答

2020-01-07 14:23

你好  是出差发生的餐补计入差旅费

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你好 如果还是出差的话 按差旅费补助来计入 可以没发票 如果是餐补 计入工资表 按月缴纳个税 和工资一起
2020-01-06 17:23:51
您是指对本企业职工的培训费吗？
2020-04-24 16:49:14
你好，有发票就可以。
2019-11-30 11:11:46
不是单位的员工报销培训费，只能是计入公司的招待费，属于招待客户。这个按招待费的标准在税前扣除。因为不属于公司的费用
2018-08-31 09:46:32
这个有限制，按应发工资的的8%比例下凭发票在税前扣除。
2019-09-26 22:56:01
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