您本期销售额未达起征点，请将本期应征增值税销售额（不包括开具或代开专用发票销售额）对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中；适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额，差额部分填写在附列资料对应栏次中

17.? 追问

2020-01-06 13:42

我们是小规模纳税人 分别开了26万的专票 1万多的普票

17.? 追问

2020-01-06 13:45

这两个数加起来填在11栏吗

maize老师 解答

2020-01-06 13:57

第2行还需要填写专票这个不含税销售额， 你是个体户么？

17.? 追问

2020-01-06 14:13

小规模 可我们是自己开的票 不是国税代开的啊

maize老师 解答

2020-01-06 14:19

你不管是代开还是自开都填写2行，这个是需要交增值税的，1=2行

17.? 追问

2020-01-06 14:23

明白了 谢谢

maize老师 解答

2020-01-06 14:42

好，我先回复别的学员了，