本年税盘维护上半年给开了一张发票下半年给开了1张发票，年底季度报把第二张录入了抵扣项目，不知道合不合规定？显示累计本年合计560

郭老师

职称：初级会计师

2020-01-06 11:43

你好，你们这个是半年一次？

戊己（wu ji）追问

2020-01-06 11:59

是一年一次，之前去年底公司成立，然后今年上半年开的发票

郭老师解答

2020-01-06 12:00

可以的
那就是对的

戊己（wu ji）追问

2020-01-06 12:25

今年显示是累计报了两次。

戊己（wu ji）追问

2020-01-06 12:25

不影响吧，老师

郭老师解答

2020-01-06 12:31

你好，之前的没有抵扣在这个月一块抵扣就行了

你好，你们这个是半年一次？

2020-01-06 11:43:01

可以每年累计但是不建议毕竟这是是应纳税额的递减额没有应纳税额做费用就可以

2020-07-02 10:06:19

你这个全额抵减440 ，一、一般纳税人填报涉及表格： 1、《增值税纳税申报表附列资料（四）》：需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中，将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》： “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”；其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表：第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时，按本期第19栏与第21栏之和填写。二、小规模纳税人 1、《增值税减免税申报明细表》： “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”，填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表：第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时，按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”；当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时，按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”，本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减。

2020-07-07 14:39:03

您好，全额抵扣的，谢谢

2021-01-16 22:42:01

应该等于应本年计提合计数，减去之前本年累计的计提，等于本月需要计提？

2018-12-29 10:23:45

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