老师，我公司承包一段动车U型槽建设工程，跟对方要工程款时，对方要求开的发票中要有30万的机械设备租赁费，为了顺利拿到工程款，在公司没有机械设备这种资产的情况下给对方开具了机械设备租赁费发票，作为会计应该如何处理这一经济业务，怎么做账？请指教，谢谢！

郭老师

职称：初级会计师

2020-01-05 23:25

你好，你先增加经营范围或者问下税务局偶然业务能没有经营范围开发票吧
然后去找进项，租赁别人的
做账记其他业务收入

沐清追问

2020-01-06 06:22

公司有这个经营范围，给对方开得租赁发票2019年10月份已经开了，就是公司目前没有进项，公司可以租赁个人的机械设备现在2020年一月份，现在让个人找税务局代开租赁给公司的发票可以吗？

郭老师解答

2020-01-06 08:59

你好，可以的，让他修改下备注就行，改10月份开始租赁
和你销项发票一致

沐清追问

2020-01-06 10:11

谢谢老师！

郭老师解答

2020-01-06 10:19

不用客气的。

精选问题

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个税按财产转让所得计算，税率 20%，核心步骤和结果如下：股权对应净资产 =（1 万实收资本 %2B 20 万利润）×2%=4200 元股权原值 = 1 万 ×2%=200 元扣除印花税 1.05 元，应纳税所得额 = 3998.95 元应交个税 = 3998.95×20%=799.79 元由受让方代扣代缴，在被投资企业所在地税务机关申报答

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