12月支付了一笔5万多的材料费，但是对方没在12月底开票进来。公司又缺成本票。这笔账，我怎么做，才能做入成本去啊？可以暂估成本吗？发票要2020年1月才收到

默默的玉米 追问

2020-01-05 15:57

相当于直接做。借成本，贷银行存款吗？收到发票后，直接贴在凭证后面吗？分录咋写啊？

meizi老师 解答

2020-01-05 16:00

你好  你可以直接附或者你收到有差额 先冲暂估 按实际发票在做一笔

默默的玉米 追问

2020-01-05 16:01

跨年有影响没？比如12月底我做借成本50000，贷银行存款。2020年1月。我是冲这笔，再做一笔有发票的分录吗？因为发票开票日期是2020年1月

meizi老师 解答

2020-01-05 16:03

你好  因为你实际是19年做了暂估成本。只要你取得合理发票 。你20年冲暂估 在按发票做一笔。 2020年不影响当年损益的。 是的

默默的玉米 追问

2020-01-05 16:09

暂估的时候，分录怎么写啊？

meizi老师 解答

2020-01-05 16:10

你好 如果你是买的材料 做借原材料-暂估贷银行存款或者应付账款-暂估

默默的玉米 追问

2020-01-05 16:13

还要增加二级科目暂估两个字吗？我们是买大理石的，支付的大理石养护费，是挂在主营业务成本-暂估吗？

meizi老师 解答

2020-01-05 16:14

你好  我是给你写了暂估 。你可以不写  摘要写清楚就行了。 可以的  这个养护费与你主营收入直接相关的话