哪位老师，可以给我一个月底结转税金的附件格式，谢谢老师

灵希月 追问

2020-01-05 14:36

是的，老师，能给我个格式吗？谢谢老师

meizi老师 解答

2020-01-05 14:37

你好 我有一般纳税人结转月末增值税的分录  如果你们是进项税大于销项税的话  结转到转出未交增值税借方放着就行了  借应交税费-应交增值税-销项税  应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷    应交税费-应交增值税-进项税    。如果你是销项大于了进项 你需要结转 ：借：应交税费-应交增值税-销项税  应交税费-应交增值税 -进项税转出
贷：应交税费-应交增值税-进项税应交税费-应交增值税-转出未交增值税
  借应交税费-应交增值税-转出未交增值税  贷应交税费-未交增值税   次月缴纳 借应交税费-未交增值税贷银行存款

灵希月 追问

2020-01-05 14:56

附件格式老师

meizi老师 解答

2020-01-05 15:05

你好 附件的格式这个没有专门的格式的； 你可以自己设置 或者你自己用一张表格来做就行了。