老师您好 企业所得税季度申报报表 是根据利润表 本期金额填吗

luck慧儿 追问

2020-01-05 13:29

好 那就是根据本期金额填是吗

郭老师 解答

2020-01-05 13:30

你好，是的，根据本期金额填写

luck慧儿 追问

2020-01-05 16:52

好的
老师 个体户季度申报表就填11行，把金税盘不含税销售额填上就行吧

郭老师 解答

2020-01-05 17:00

你好，增值税的是的

luck慧儿 追问

2020-01-05 19:18

老师 ，您好 12月购入商品发票未取得，需要2020年1月取得跨年发票。怎么账务处理？2019年12月做暂估入库吗

郭老师 解答

2020-01-05 19:19

是的，暂估入库
借库存商品贷应付账款

luck慧儿 追问

2020-01-05 19:34

跨年没问题是吧老师

郭老师 解答

2020-01-05 19:34

你好，跨年的没有问题的

luck慧儿 追问

2020-01-05 19:40

好的 费用报销的 也可以跨年报吗

郭老师 解答

2020-01-05 19:41

你好，是的，可以跨年的，

luck慧儿 追问

2020-01-05 19:44

不影响汇算清缴是吧

郭老师 解答

2020-01-05 19:45

你做到19年，汇算清缴只要发票到了就可以

luck慧儿 追问

2020-01-05 19:55

2019年12月收到购入商品，货款已付，未取得发票，做暂估入库 ：借：库存商品 贷：应付账款 暂估入库 月末结转成本
2020年1月份收到发票：1.冲销2019年12月暂估入库，2冲销结转成本3根据发票做：借：库存商品 贷：银行/现金

这样对吗

郭老师 解答

2020-01-05 20:01

然后再结转成本的

luck慧儿 追问

2020-01-05 20:04

好的 谢谢老师

郭老师 解答

2020-01-05 20:26

不用客气的，