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老师请教您个问题，我朋友在申报第四季度小规模增值税的时候，开票金额不超30万（提示未达起征点）应在10栏（小微企业免税销售额）填写，但是她家年销售额又超过小微的标准300万了，那么她第四季度增值税就不能免了吗
怡然的乌龟
于2020-01-05 09:30 发布 873次浏览
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洛洛老师
职称： 中级会计师
2020-01-05 09:31
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精选问题
老师，上月公司发提成，给一位同事多申报了一万的收 问
你好,正规做法,是去更正申报了. 答
（1）向乙公司转让账面价值为120万元的应收账款，抵偿 问
你好，这个是计入投资收益。 答
建筑劳务公司需要缴纳哪些税，税率分别是多少 问
增值税：一般纳税人提供建筑劳务，适用一般计税方法，税率为 9%；符合条件的清包工、甲供工程等项目可选择简易计税方法，征收率为 3%。小规模纳税人提供建筑劳务，征收率为 3%。 企业所得税：税率一般为 25%。符合条件的小型微利企业，减按 20% 的税率征收企业所得税；对国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收。 城市维护建设税：以增值税为计税依据，市区税率为 7%，县城、镇税率为 5%，不在市区、县城或镇的税率为 1%。 教育费附加：以增值税为计税依据，费率为 3%。 地方教育附加：以增值税为计税依据，费率为 2%。 印花税：建筑工程合同按承包金额的万分之三贴花。 房产税：若企业拥有房产，需按房产原值一次减除 10% 至 30% 后的余值计算缴纳，税率为 1.2%；若出租房产，按租金收入的 12% 缴纳。 城镇土地使用税：根据实际占用土地面积和当地适用税额计算缴纳。 答
老师，您好，有一公司，账上挂着欠供应商货款10万，但在 问
关键是要找到付款的依据哈 答
老师，我司自己建造厂房，现已竣工，但是工程发票还没 问
你好，你如果能确定金额的话是可以的。 答
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