老师，我问问如果本年盈利，要交企业所得税，要先计提吗？可之前预缴了有足够扣缴，怎么计提呀？

林晓 追问

2020-01-04 23:50

会影响利润表吗？

林晓 追问

2020-01-04 23:51

那本月要把要交的企业所得税填如利润表吗？

王雁鸣老师 解答

2020-01-04 23:53

您好，不会影响利润表了，本月不需要把要交的企业所得税填入利润表，因为之前预缴的，已经计提计入利润表了。

林晓 追问

2020-01-04 23:55

王雁鸣老师 解答

2020-01-04 23:56

您好，您的问题是什么呢，怎么显示空啊。

林晓 追问

2020-01-04 23:57

是说我预缴款还有4675.87—（5807.8—4646.24）

王雁鸣老师 解答

2020-01-04 23:59

您好，您的图片不能显示出来，麻烦您重新换个格式上传试试，谢谢。