老师好，请问像9月暂估金额是29734.51元，到12月来发票，按发票入金额30840.71元，然后冲销9月金额29734.51，造成有差异，然后库存商品余额跟仓库账面对应不上，怎么办？

禾苗 追问

2020-01-04 20:44

老师，就是仓库的账面是4000多，然后账务的余额是5000多，是由于 在9月暂估29734.51，然后在12月冲销29734.51，又入来发票的金额30840.71元，造成不一样的。仓库里面的我冲销了9月暂估的。

小云老师 解答

2020-01-04 20:55

应该最终不会差才对啊，因为你账上暂估第二月冲销后是按实际的入了账，也就是说虽然你账上过了一道暂估，但实际上最后入库的是30840.71，而你仓库入的数是实际的也该是30840.71啊

禾苗 追问

2020-01-05 08:34

老师，我在9月仓库入库暂估的29734.5，在12月，仓库就不入30840.71，所以不一样了

小云老师 解答

2020-01-05 08:36

那你仓库也得改才对，因为你实际入库的是30840.71，仓库也要按实际的入库，你可以补做一笔

禾苗 追问

2020-01-05 08:41

他们的数量是一样的，就是金额不一样，因为在速达软件，红冲9月暂估的，会是2020，1月的日期，就不是在12月红冲，然后我看数量一样，然后就直接不入，就当在仓库冲了29734.5这笔数，

小云老师 解答

2020-01-05 10:47

这个软件我不太熟悉，如果方便改最好去改，如果过完账不能改了的话就算了，你今年的把金额调正确就行了，反正你数量对的到嘛

禾苗 追问

2020-01-05 13:29

老师，我就把它这样改了，就加多成本，这样可以吗

小云老师 解答

2020-01-05 13:33

嗯，可以的，这个金额也不大，年底的先对上嘛

禾苗 追问

2020-01-05 13:36

谢谢老师

小云老师 解答

2020-01-05 15:03

不客气，方便请五星好评一下，谢谢