老师，负债表中填写的应付职工薪酬这个数是当月计提的还是当月应发的

媛来 追问

2020-01-04 17:28

19年公司年初几个月的工资薪酬有改动，现在调整财务报表，负债表有差额？

媛来 追问

2020-01-04 17:36

这个差额就是调整工资的差额，但是科目数据调整过了

小洪老师 解答

2020-01-04 17:39

那填应发工资是不是这个差额可以抹去

媛来 追问

2020-01-04 17:44

从1月调整了，是当月应发的工资

媛来 追问

2020-01-04 18:03

填写的就是当月工资，1月份负债表还是平的，2月就不平了

小洪老师 解答

2020-01-04 18:22

这个应该是计提的误差

媛来 追问

2020-01-04 18:30

计提？我先看看

小洪老师 解答

2020-01-04 18:46

好的你先看看问题在哪

媛来 追问

2020-01-04 19:47

老师，麻烦看一下，我看了没问题

小洪老师 解答

2020-01-04 20:01

那这个也没有问题是资产负债表还是不平是吧

媛来 追问

2020-01-04 20:05

之前都是平的，调整后1月份是对的，但是不知道为啥2月份就不平了，差额就是和调整后的差额，3600

媛来 追问

2020-01-04 20:37

看了好几遍，是在查不出来哪的问题，现在还着急报

小洪老师 解答

2020-01-04 20:43

那个351000和3570000是怎么回事

媛来 追问

2020-01-04 20:43

我找到问题在哪了，谢谢老师

小洪老师 解答

2020-01-04 21:36

好的，同学那你先赶紧申报吧