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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-01-04 17:07

你好，汇算清缴的结果有导致补交企业所得税吗？

Justin 追问

2020-01-04 17:09

嗯嗯 是的

邹老师 解答

2020-01-04 17:12

你好，汇算清缴补交所得税这样做分录
借；以前年度损益调整   ，贷；应交税费-企业所得税
借；应交税费-企业所得税 ， 贷；银行存款
借；利润分配——未分配利润，贷；以前年度损益调整

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你好 走以前年度损益调整来补计提和缴纳分录就行了
2019-09-29 17:02:44
你好，汇算清缴的结果有导致补交企业所得税吗？
2020-01-04 17:07:39
你好 是今年的退税吗
2019-12-09 15:07:29
不用，你需要交企业所得税才做分录，没有交不做分录
2019-04-18 14:23:51
你好，如果是费用等发票，可以计入收到发票当月的费用，然后做为19年的费用在汇算清缴前扣除
2020-03-28 18:33:31
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