老师 我现在发现2019年2-3月份扣社保的时候少扣了一个员工的 导致相关科目有余额 这个账该怎么调呢 其它应付款-个人社保和应付职工薪酬-社会保险 科目有余额 我是要冲销多计提的社保么

Lily 追问

2020-01-04 11:27

社保那边少扣，每个月计提都是根据导出来的社保明细计提的

maize老师 解答

2020-01-04 11:31

那这个员工这边扣么，那这个没有去补交吗？

Lily 追问

2020-01-04 11:46

但目前是我不知道少扣的是哪个员工的，有几位员工的社保基数是一样的  但是我查了下当月的社保缴费明细  上面显示的是已足额到账，但是银行回单的扣款就是跟社保明细对不上

maize老师 解答

2020-01-04 11:53

那不是断一个员工不管？那也不补给员工么，那你们公司说咋处理？

Lily 追问

2020-01-04 12:07

社保明细上都是已足额到账，我就认为 这些员工的社保都是交了的  没断缴    我就说要不要把余额冲销掉

maize老师 解答

2020-01-04 12:09

基数降低么？那就冲掉，借其他应付款 应付职工薪酬 社保，贷应付职工薪酬工资，

Lily 追问

2020-01-04 12:25

没降低，银行是3月份扣了2-3月份两个月的社保   我看了 人数和金额都没变   银行就是少扣了一个人的

maize老师 解答

2020-01-04 12:26

那你们问银行么，这个到底是咋处理，少扣一个人补扣啊，那没有交就算断交啊，扣费成功才算交成功啊，

Lily 追问

2020-01-04 12:31

这个是问银行还是社保局呢

maize老师 解答

2020-01-04 12:34

那社保局出那个台账，你不是说没有问题么，那就问银行那边了，看为啥不是按你们那个台账扣费的，一般要不钱不够就全部不扣，不会只扣一部分，