老师,1.请问小规模第四季度要报四千的增值税,然后我计提了附加费,然后申报表中,因为是小微企业有减免,系统自动减了教育和地方教育附加,城建也是减半,那我凭证中计提要不要改过来? 2.另外我想2019年第四季度亏损少点,因为是保安公司不可能是亏损的,只是好多家没有开发票,工资照付,所以会造成账面上有亏损的,总的年度下来亏损了14万左右,预收了十万的劳务费了,但是我没开票,这样能先确认收入吗,扣掉十万,总年度下来亏损就4万左右了,等我开票后再操作这样行吗,具体怎么做?
稻草人
于2020-01-04 09:07 发布 638次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2020-01-04 09:08
你好,不改过来也可以,把减免做到其他收益中
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你好,不改过来也可以,把减免做到其他收益中
2020-01-04 09:08:34

其他附加的也不用交的
2019-01-09 16:36:56

你好,减免了就不需要计提的
2018-04-22 19:59:46

你好 小微企业季度销售额不超过30万元,免征教育费附加和地方教育费附加
2019-06-17 09:25:07

免征增值税,同时免征附加税的
2018-11-27 11:18:22
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