我单位向外单位采购商品，平时收到商品做的暂付入库，分录如下： 借：库存商品 贷：应付账款-暂估款 支付货款的时候做账：对方开票来 借：应付账款-暂估款 借：应交税费-进项税 贷：银行存款 现在我银行收到这家供应商打来的补之前月份的差价款，应该怎么做账？ 借：银行存款 贷。 怎么做账呢

我单位向外单位采购商品，平时收到商品做的暂付入库，分录如下：借：库存商品贷：应付账款-暂估款支付货款的时候做账：对方开票来借：应付账款-暂估款借：应交税费-进项税贷：银行存款现在我银行收到这家供应商打来的补之前月份的差价款，应该怎么做账？借：银行存款贷。 怎么做账呢

答： 对方给你开负数发票吗？

采购商品不是：借：库存商品 应交税费-应交增值税（进项税） 贷：银行存款为什么这个是：借：应付账款 贷：银行存款

答： 你好，这个是支付货款，没有说是购买商品

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

借：库存商品 182257 库存商品（关税） 11846.71 应交税费-应交增值税（进项） 32997.63 贷：银行存款 44844.34 应付账款 182257 这样记正确吗

答： 分录是这样，金额需要你去核对一下